Faktúra č. 3100001478/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: NECTEL, spol.s r.o.
- IČO: 31362141
- Adresa: Hrachová 18D, 821 05 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100001478/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Mesačná kontrola EPS, STS-OPT
- Dátum doručenia: 02.09.2019
- Celková hodnota: 98,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002313
- Dátum zverejnenia: 24.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000002313 | Kontrola EPS Securiton v objekte ÚZ hotel Bôrik v roku 2019, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol. s r. o. | 31362141 | Iné | 4 931,41 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |