Faktúra č. 3100001476/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ hotelových služieb a dopravy
- IČO: 37890221
- Adresa: Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100001476/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Zabez. občerstvenia počas RV SR,STS-OS
- Dátum doručenia: 30.08.2019
- Celková hodnota: 3 762,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002629
- Dátum zverejnenia: 24.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000002629 | Zabezpečenie občerstvenia a obeda počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 28.8.2019 v Buzitke, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SOŠ hotelových služieb a dopravy | 37890221 | Iné | 3 762,80 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |