Faktúra č. 3100001340/2022
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100001340/2022
- Popis fakturovaného plnenia: Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik
- Dátum doručenia: 11.07.2022
- Celková hodnota: 1 998,35 €
- Identifikácia zmluvy: 121/2020
- Dátum zverejnenia: 28.07.2022
- Poznámka: