Faktúra č. 3100001337/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: FLÓRA + s.r.o.
- IČO: 36595519
- Adresa: Húskova 27, 040 23 Košice
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100001337/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a žehlenie bielizne, 072019, ÚZKE
- Dátum doručenia: 07.08.2019
- Celková hodnota: 220,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 104/2019
- Dátum zverejnenia: 24.09.2019
- Poznámka: