Faktúra č. 3100001193/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001193/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabez.občerstvenia počas RVSR, STS-OS
  • Dátum doručenia: 12.07.2019
  • Celková hodnota: 2 188,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002515
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002515 Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 26.6.2019 v Michalovciach Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SOŠ obchodu a služieb 17078385 Iné 2 188,75 € 24.06.2019 28.06.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť