Faktúra č. 3100001193/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ obchodu a služieb
- IČO: 17078385
- Adresa: Školská 4, 071 01 Michalovce
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100001193/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Zabez.občerstvenia počas RVSR, STS-OS
- Dátum doručenia: 12.07.2019
- Celková hodnota: 2 188,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002515
- Dátum zverejnenia: 08.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000002515 | Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 26.6.2019 v Michalovciach | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SOŠ obchodu a služieb | 17078385 | Iné | 2 188,75 € | 24.06.2019 | 28.06.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |