Faktúra č. 3100001179/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 3100001179/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Ovocie, zelenina, bylinky 06 2019, ÚZ HB
- Dátum doručenia: 11.07.2019
- Celková hodnota: 4 145,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z201854965_Z
- Dátum zverejnenia: 08.08.2019
- Poznámka: