Faktúra č. 3100001122/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001122/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky pre NS SK za 06 2019, SK OLAF
  • Dátum doručenia: 04.07.2019
  • Celková hodnota: 2 704,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 57/2019
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť