Faktúra č. 3100001120/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: ETN Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31379508
- Adresa: Tupého 23/A, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100001120/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky NS SŠSaVS za 06 2019, SŠSaVS OVS
- Dátum doručenia: 04.07.2019
- Celková hodnota: 668,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 57/2019
- Dátum zverejnenia: 06.08.2019
- Poznámka: