Faktúra č. 3100001029/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: KANAL M.P.S.
- IČO: 35710357
- Adresa: Šamorínska, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 3100001029/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie prečerp. stanice, ÚZHB
- Dátum doručenia: 25.06.2019
- Celková hodnota: 332,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002442
- Dátum zverejnenia: 22.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000002442 | Kompletné čistenie prečerpávacej stanice - odkalenie v priestoroch ÚZ hotel Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KANAL M.P.S | 35710357 | Stavebné práce, opravárenské práce | 747,40 € | 24.05.2019 | 05.06.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |