Faktúra č. 3100001026/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001026/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie - Letenky
  • Dátum doručenia: 10.07.2018
  • Celková hodnota: 386,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1023/B500/2014
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2018
  • Poznámka:
Tlačiť