Faktúra č. 3100000926/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100000926/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky 05 2019, SFP OPNS a OIP
  • Dátum doručenia: 10.06.2019
  • Celková hodnota: 2 233,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 57/2019
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť