Faktúra č. 3100000864/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100000864/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvetinová výzdoba a kvety, ÚZ Bôrik
  • Dátum doručenia: 04.06.2019
  • Celková hodnota: 788,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002414
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002414 Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac máj 2019, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s. r. o. 35708654 Iné 800,00 € 07.05.2019 16.05.2019 Ing. Zuzana Mrnková v zastúpení generálneho riaditeľa Sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť