Faktúra č. 3100000817/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: COFFEE CLINIC, s. r. o.
- IČO: 48188000
- Adresa: Fajgalská cesta 4681/12, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 3100000817/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a údržba kávovaru, STS OPT
- Dátum doručenia: 27.05.2019
- Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002421
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000002421 | Oprava a údržba kávovarov JURA a Saeco, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | COFFEE CLINIC, s. r. o. | 48188000 | Stavebné práce, opravárenské práce | 180,00 € | 15.05.2019 | 27.05.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |