Faktúra č. 3100000767/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100000767/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky za 04 2019, SŠSaVS
- Dátum doručenia: 16.05.2019
- Celková hodnota: 314,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 57/2019
- Dátum zverejnenia: 12.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť