Faktúra č. 3100000763/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100000763/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky za 04 2019, ISA
  • Dátum doručenia: 16.05.2019
  • Celková hodnota: 284,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 57/2019
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť