Faktúra č. 3100000518

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100000518
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky 032017, SVL
  • Dátum doručenia: 04.04.2017
  • Celková hodnota: 1 053,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1023/B500/2014
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť