Faktúra č. 3100000340/2020
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100000340/2020
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky 02 2020, SFP OPNS
- Dátum doručenia: 05.03.2020
- Celková hodnota: 1 755,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 57/2019
- Dátum zverejnenia: 02.04.2020
- Poznámka:
Tlačiť