Faktúra č. 3100000117/2021
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Univerzitná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s.
- IČO: 44570783
- Adresa: atinského I.7770/1, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100000117/2021
- Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie testovania zamestnancov,OKM
- Dátum doručenia: 05.02.2021
- Celková hodnota: 550,00 €
- Identifikácia objednávky: 1000003338
- Dátum zverejnenia: 12.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000003338 | Zabezpečenie testovania zamestnancov ÚV SR antigénovými testami na koronavírus zdravotníckym personálom Nemocnice sv. Michala v termíne 02.02.2021, OKM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Nemocnica svätého Michala, a. s. | 44570783 | 675,00 € | 01.02.2021 | 04.02.2021 | Ing. Peter Orolín | poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky | Objednávka |