| 100220547 |
El. stravovacie poukážky 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
5 122,53 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220552 |
Úprava EKR služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
2 400,00 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220551 |
Zmeny pre Mobile ID |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
3 600,00 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220548 |
Konzultačné služby 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Adval spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
229,50 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220534 |
Nájom nebyt. priestorov 07/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
03.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220535 |
Nájom nebyt. priestorov 08/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
03.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220536 |
Nájom nebyt. priestorov 09/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
03.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220537 |
Preprava zamestnancov - taxislužba 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
91,44 € |
03.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220539 |
Kancelársky materiál 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
554,70 € |
03.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220538 |
Monitorovanie objektu 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
03.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220542 |
Mesačný poplatok 09/2022 - 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s |
35697270 |
Iné |
1 163,08 € |
03.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220541 |
Hromadné sms |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Iné |
36 464,58 € |
03.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220540 |
kanc. hyg. materiál 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
646,78 € |
03.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220533 |
Služby prevádzky a apl. podpory ÚPVS 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
442 621,20 € |
30.09.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200220009 |
Služby prevádzky a apl. podpory ÚPVS 09/2022 IS PEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90 828,00 € |
30.09.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220532 |
Konferencia Transformácia štátu-22.9.2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
Iné |
357,60 € |
29.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220531 |
Claris filter PRO smart pre kávovar |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Swiss Coffee s.r.o |
43771963 |
Iné |
290,40 € |
29.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220530 |
školenie - Fortinet |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Exclusive Networks Slovakia s.r.o. |
50096958 |
Iné |
11 856,00 € |
29.09.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220529 |
úprava callcentra |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
11 980,80 € |
28.09.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220528 |
Popl.SSLcertif.eidas.slovensko.sk 23.9.22-22.9.23 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
278,64 € |
27.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220527 |
Reprezentačné |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
67,10 € |
27.09.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220525 |
Kancelársky materiál 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
5,04 € |
22.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220524 |
Filter Claris blue,čist.tabl 25ks pre kávovar |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Swiss Coffee s.r.o |
43771963 |
Iné |
96,36 € |
21.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 480220009 |
Trezor Safetronics |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Váš obchod s.r.o. |
45714631 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 619,99 € |
20.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220521 |
Servisná prehliadka vozidla a diagnostika |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
136,98 € |
20.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220523 |
Náhr.diel pre DELL |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CELEBRITY IT s.r.o. |
52281370 |
Iné |
217,56 € |
20.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220522 |
Náhr.diel-IBM |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CELEBRITY IT s.r.o. |
52281370 |
Iné |
216,00 € |
20.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220519 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 9/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
19 008,55 € |
19.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220520 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 9/2022 ISPEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 454,65 € |
19.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220518 |
Prenájom rohoží za obdobie 15.8.-11.09.2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindström, s. r. o. |
42156424 |
Nájmy a prenájmy |
12,20 € |
16.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
