| 100220574 |
Migrácia ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
3 420,00 € |
12.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220576 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
486 196,15 € |
12.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220581 |
Prezutie pneumatík, uskladnenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
200,04 € |
12.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 700220007 |
Prístup na e-learning. portal |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ITProTV |
|
Iné |
2 567,80 € |
12.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220573 |
Poštové služby 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
119,45 € |
12.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220572 |
Poštové služby 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
27,00 € |
12.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220580 |
Služby BOZP a OPP 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services, a. s |
36840343 |
Iné |
216,00 € |
12.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220569 |
Reprezentačné - pitný režim |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
Iné |
705,60 € |
11.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220570 |
Daňové centrum- online prístup |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Poradca podnikateľa, |
31592503 |
Iné |
349,20 € |
11.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220571 |
Verejná správa- online prístup |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Poradca podnikateľa, |
31592503 |
Iné |
204,00 € |
11.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220567 |
Popl.SSLcertif. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
103,20 € |
10.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220566 |
skartovač, káble, adaptér |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 388,70 € |
10.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220565 |
Servisná prehliadka |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
242,00 € |
10.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220568 |
Poštové služby CUD 9/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
523 865,86 € |
10.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220564 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
485 680,15 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220563 |
Spotreba el. energie 09/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 820,78 € |
07.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220560 |
Prenájom nebyt. priestorov 10/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
90,00 € |
06.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220559 |
Rev.a.final.inter.dok.DIZa AP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
6 240,00 € |
06.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220562 |
Pohonné hmoty a umývanie auta 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
516,25 € |
06.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220561 |
Školenie-Meranie a vyhodnot. opt.kábl. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
PROFiber Networking s.r.o. |
36764451 |
Iné |
309,60 € |
06.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220555 |
Nájom nebyt. priestorov a park. miest |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Nájmy a prenájmy |
30 885,40 € |
05.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220554 |
Nájom nebyt. priestorov a park. miest |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Nájmy a prenájmy |
73 527,84 € |
05.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220558 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energie 10/22 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
05.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220544 |
Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
1 440,00 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220549 |
Práce a služby VT- peering 7-9/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 117,60 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220545 |
Preddavková platba za elektrinu SSE 10/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,00 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220546 |
Prenájom nebyt. priestorov 10/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AURIS a.s. |
31562621 |
Nájmy a prenájmy |
102,59 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220553 |
Single licencia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HERKI, s.r.o. |
36763527 |
Iné |
2 400,00 € |
04.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220543 |
Zabezp.pracovnej zdravotnej služby 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. |
35859857 |
Iné |
84,00 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220550 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 9/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s. r. o. |
47071982 |
Iné |
435,90 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
