| 100220606 |
Školenie - kurz Manažér KB 1 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
Iné |
531,00 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220604 |
Podp.preKSDR |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
12 420,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220605 |
Uznaný spôs.autoriz. Analýza APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
13 140,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220601 |
Pravidelná polroč. odborná prehl., funkčná skúška |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DAD-TEL, spol. s.r.o |
00698881 |
Iné |
2 325,60 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220602 |
Servisná podpora pre server DELL |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ASBIS SK spol.s.r.o |
31382541 |
Iné |
1 118,34 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220603 |
Servisná podpora pre server DELL |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ASBIS SK spol.s.r.o |
31382541 |
Iné |
1 119,98 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220600 |
služby na kariérnom podujatí Kariéra EXPO 2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
Iné |
1 960,80 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220598 |
Mzdové centrum prístup |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Poradca podnikateľa, |
31592503 |
Iné |
402,00 € |
25.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220599 |
Prenájom nenasvietených optických vlák. 10-12/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Nájmy a prenájmy |
1 368,74 € |
25.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 700220009 |
E-learning |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Pluralsight LLC. |
|
Iné |
3 552,87 € |
21.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220597 |
propagačné materiály na EXPO BA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
Iné |
190,80 € |
19.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220596 |
Kurz Základy KB |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
100220596 |
Iné |
288,00 € |
19.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220595 |
CEP - Úprava D.Signer, Analýza APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
22 183,20 € |
19.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220593 |
G2G-zasielanie výsledku |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
6 840,00 € |
19.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220594 |
IS PEP, zmena sudnej mapy SR |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
2 160,00 € |
19.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220590 |
Školenie F5-Administering BIG a Configuring-IP 3z |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALEF Distribution SK, s.r.o |
35703466 |
Iné |
3 456,00 € |
18.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220591 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
19 008,55 € |
18.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220592 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 10/2022 ISPEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 454,65 € |
18.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220589 |
Likvidácia vyradeného majetku |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
114,00 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220588 |
migrácia SNCA z NBÚ do DC SPP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
39 744,00 € |
18.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220584 |
Mob.telefón Honor |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
14.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220587 |
Zabezpečenie prevádzky eID 9/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
14.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220585 |
SI.so zabezp.rozvoja pre CA Service Desk Manager |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Soimco a.s. |
44367465 |
Iné |
83 544,00 € |
14.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220586 |
Odpadkové koše triedený odpad 3x25l |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
56,10 € |
14.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220582 |
Prenájom rohoží |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s. r. o |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
12,20 € |
13.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220583 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 09/2022 SNCA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
13.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 700220008 |
e-leatning portál Team Licenses |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Udemy Business |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 211,16 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220578 |
Prevádzkové náklady |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Iné |
90,00 € |
12.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220577 |
Prevádzkove náklady 7-9/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Nájmy a prenájmy |
42,00 € |
12.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220579 |
Služby BOZP a OPP 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services, a. s |
36840343 |
Iné |
216,00 € |
12.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
