| 100220626 |
Školenie-PRINCE2Foundation |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
Iné |
960,00 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220633 |
Prenájom nebyt. priestorov 11/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
90,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220628 |
Prenájom nebyt. priestorov 11/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AURIS a.s. |
31562621 |
Nájmy a prenájmy |
102,59 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220630 |
Mesačný poplatok 10/2022 - 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s |
35697270 |
Iné |
1 187,49 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220636 |
El. stravovacie poukážky 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
5 833,17 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220629 |
Hromadné sms |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Iné |
36 462,85 € |
03.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220635 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
Iné |
84,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220612 |
Predĺženie a registrácia domén |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
Iné |
30,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220611 |
Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
1 440,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220613 |
náhradné optické káble pre DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
100Mega Slovakia s.r.o. |
44273231 |
Iné |
33,37 € |
02.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220619 |
Kancelársky materiál 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
179,95 € |
02.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220615 |
Kancelársky materiál 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
5,04 € |
02.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220615 |
Kancelársky materiál 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
5,04 € |
02.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220616 |
Kancelársky materiál 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
6,72 € |
02.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220620 |
Preprava zamestnancov - taxislužba 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
181,80 € |
02.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220634 |
Služby prevádzky a apl. podpory eIDAS SK za 10/22 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o |
31361552 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 200,00 € |
02.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220625 |
Monitorovanie objektu 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
02.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220618 |
Kancelársky materiál 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
466,08 € |
02.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220614 |
Kancelársky materiál 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
157,54 € |
02.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220621 |
Služby prevádzky a apl. podpory ÚPVS 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
442 621,20 € |
02.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200220010 |
Služby prevádzky a apl. podpory ÚPVS 10/2022 IS PEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90 828,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220617 |
Kancelársky materiál 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
234,78 € |
02.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220623 |
IS PEP, Reforma súdov SR, zmena súdnej mapy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
7 200,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220622 |
IS PEP, Reforma súdov SR, zmena súdnej mapy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
2 880,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220624 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energie 11/22 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
02.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 857220007 |
R857 Etapa Implementácia a testovanie - časť diela |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s. |
53268652 |
Iné |
328 967,92 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 857220008 |
R857 Etapa Nasadenie a Postimplement - časť diela |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s. |
53268652 |
Iné |
50 814,00 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220610 |
Podpora APV PROFIT Plus a EZO 10-12/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 149,79 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220607 |
Certifikačná skúška |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALEF Distribution SK, s.r.o |
35703466 |
Iné |
2 622,00 € |
28.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220608 |
škol.MS SQL Server II |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o |
43939899 |
Iné |
264,60 € |
28.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
