| 100220662 |
Školenie Automating |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALEF Distribution SK, s.r.o |
35703466 |
Iné |
1 908,00 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220667 |
Školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TAYLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
Iné |
1 920,00 € |
16.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220666 |
Tonery HP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
JURIGA spol. s. r. o. |
31344194 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
3 234,60 € |
16.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220663 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
19 008,55 € |
16.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220664 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 11/2022 ISPEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 454,65 € |
16.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220661 |
Balík služieb CREDIT 20 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
Iné |
1 798,80 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220660 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 10/2022 SNCA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
15.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220659 |
Zabezpečenie prevádzky eID 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
15.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220665 |
Migrácia ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
4 800,00 € |
15.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220655 |
Professional Exam Voucher 2 ZC |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Linux Professional Institute Inc. |
876037722 |
Iné |
320,00 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220656 |
Hlavné služby - paušál Okt.2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s. |
53268652 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20 080,10 € |
11.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220654 |
Poštové služby 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
107,50 € |
11.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220653 |
Poštové služby 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
27,00 € |
11.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220652 |
Prenájom rohoží za obdobie 10.10.20202-6.11.2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindström, s. r. o. |
42156424 |
Nájmy a prenájmy |
12,20 € |
10.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220649 |
Licencia SW Aktion |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ARETA PRO, spol. s r.o. |
35819791 |
Iné |
135,08 € |
09.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220650 |
Školenie - kurz Manažér KB2 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
Iné |
531,00 € |
09.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220651 |
Licencie CA Service Desk Manager, techn. podpora |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Soimco a.s. |
44367465 |
Iné |
78 840,00 € |
09.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220642 |
externý disk, slúchadlá, logitech... |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s., |
51915529 |
Iné |
5 065,16 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220643 |
Logitech HD Webcam C505e |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s., |
51915529 |
Iné |
37,34 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220644 |
Spotreba el. energie 10/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s |
36677281 |
Iné |
6 396,58 € |
08.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220730 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
476 840,95 € |
08.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220647 |
Čipová karta Monet+ProID+Q, SIM |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
2 880,00 € |
08.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220645 |
Env.fond, ACTIVEREG |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
10 080,00 € |
08.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220648 |
Poštové služby CUD 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
633 640,98 € |
08.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220639 |
Pohonné hmoty a umývanie auta 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
707,29 € |
07.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220640 |
Konzultačné služby 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Adval spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
663,00 € |
07.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220641 |
školenie - jazyk UML II |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
222,00 € |
07.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220637 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s. r. o. |
47071982 |
Iné |
431,16 € |
04.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220638 |
Opt.time-domain reflektometer, zváračka, mikroskop |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
MST - Měřící a studiová technika, a.s. |
04353307 |
Iné |
46 493,00 € |
04.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220627 |
pracovné stretnutie Hotel pod Lipou |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
VASCA s.r.o. |
44410875 |
Iné |
9 603,70 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
