| 100220695 |
Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
1 440,00 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220694 |
Monitorovanie objektu 12/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220690 |
Preprava zamestnancov - taxislužba 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
170,64 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220689 |
Služby BOZP a OPP 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services, a. s |
36840343 |
Iné |
216,00 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220692 |
Audit kyber.bezpečnosti služieb GOVNET, ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
MAVAT, s.r.o. |
50420224 |
Iné |
50 400,00 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220697 |
Audit dôveryhodnosti služieb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
QSCert, spol. s.r.o. |
36040631 |
Iné |
11 400,00 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220686 |
Školenie-Manažér |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
Iné |
99,00 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220687 |
Podp.preKSDR |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
16 560,00 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220688 |
Služby prevádzky a apl. podpory ÚPVS 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
442 621,20 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 200220011 |
Služby prevádzky a apl. podpory ÚPVS 11/2022 IS PEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90 828,00 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220685 |
G2G-úpravy postupu spracovania POSP-analýza APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
9 900,00 € |
29.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220677 |
Reprezentačné - pitný režim |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
Iné |
705,60 € |
28.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220678 |
Kancelársky materiál 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
9,50 € |
28.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220679 |
Kancelársky materiál 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
6,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220684 |
Konzultácie Profit-tvorba interného výkazu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
660,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220683 |
Konzultácie Profit-tvorba interného výkazu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
660,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220682 |
Konzultácie Profit-tvorba interného výkazu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
660,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220681 |
Kancelársky materiál 11/2022 bez zmluvy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
258,29 € |
28.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220680 |
Reprezentačné 11/22 bez zmluvy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
5,72 € |
28.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 857220009 |
Reklamné predmety |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
NULL, s.r.o. |
35859971 |
Iné |
28 089,24 € |
25.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 568220003 |
Z568 Etapa a testovanie KSDR |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s |
53268652 |
Iné |
579 932,05 € |
24.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220676 |
Služby prevádzky a apl. podpory eIDAS SK |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
Iné |
4 200,00 € |
24.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220674 |
Zmeny pre Mobile ID |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
9 000,00 € |
24.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220675 |
Úprava EKR služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
6 000,00 € |
24.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220673 |
Materiál- Fiber káble |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
PC BUSINESS, spol. s.r.o |
36016772 |
Iné |
4 554,60 € |
23.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220670 |
Predĺž.supportu Checkpoint Maestro |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KOLAS s.r.o. |
47060476 |
Iné |
19 176,00 € |
22.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220671 |
vyprac.bezpečnost.projektu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Topsec s.r.o. |
54134242 |
Iné |
5 940,00 € |
22.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220672 |
Školenie F5-Administering BIG a Configuring |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALEF Distribution SK, s.r.o |
35703466 |
Iné |
5 112,00 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220669 |
Školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o. |
36760951 |
Iné |
69,00 € |
18.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220668 |
Mob.telefón Nokia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
18.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
