| 100220761 |
Vyúčtovanie energií a služieb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,60 € |
15.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220754 |
Prevádzkove náklady 10-12/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Nájmy a prenájmy |
42,00 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220755 |
Školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
2 376,00 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220756 |
Školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
2 116,80 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220746 |
Školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
Iné |
89,00 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220749 |
Zabezpečenie prevádzky eID 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220747 |
Školenie - Fortinet |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Exclusive Networks Slovakia s.r.o. |
50096958 |
Iné |
6 000,00 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220750 |
Migrácia ÚPVS-analýza CUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
9 120,00 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220748 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 11/2022 SNCA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220753 |
305-IAM-RFO Etapa Testovanie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
13 137,60 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220752 |
CEP - Úprava D.Signer |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
29 577,60 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220751 |
G2g-Overenie podpisov odosielateľovi |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
9 120,00 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 857220010 |
Inštalácia a konfigur.HW a SW |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
400 950,00 € |
13.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220741 |
Školenie-Configuring |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALEF Distribution SK, s.r.o |
35703466 |
Iné |
3 840,00 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220745 |
OTDR testovacie zar. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
MST - Měřící a studiová technika, a.s. |
04353307 |
Iné |
99 967,00 € |
12.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220743 |
Poštové služby 11/2022-doposielanie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
27,00 € |
12.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220742 |
Poštové služby 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
170,70 € |
12.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220736 |
Nájom nebyt. priestorov 12/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220734 |
Nájom nebyt. priestorov 10/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220735 |
Nájom nebyt. priestorov 11/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220739 |
Spotreba el. energie 11/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s |
36677281 |
Iné |
5 985,17 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220737 |
Školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
89,00 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220733 |
Konzultačné služby 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Adval spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
586,50 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220740 |
Poštové služby CUD 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
643 068,26 € |
09.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220729 |
Prenájom rohoží za obdobie 7.11.2022-4.12.2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindström, s. r. o. |
42156424 |
Nájmy a prenájmy |
12,20 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220731 |
Prenájom optických vlák. 2022-2037 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Nájmy a prenájmy |
615 000,00 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 700220010 |
Vybud.metalic. a optic.trunk kabeláže |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Raycom s.r.o. |
26764041 |
Iné |
64 998,00 € |
08.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220646 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
476 600,95 € |
08.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220732 |
Popl. za neoddelit.sl.spoj s nadob.pr.užív.opt.vlák |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Iné |
1 397,26 € |
08.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220728 |
Školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
Iné |
55,00 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
