| 100220517 |
Právne služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
JUDr. Michaela Töröková - advokát |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
14.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220515 |
Zabezpečenie prevádzky eID 8/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
13.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220516 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
13.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220514 |
Súdny preklad |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
LEXMAN, s. r. o. |
36810657 |
Iné |
88,20 € |
12.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220512 |
switche pre GOVNET a core infraštruktúru |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
Iné |
387 588,00 € |
12.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220513 |
Poštové služby 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
159,50 € |
12.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220510 |
Závesné zakladače |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KOVOTYP, s.r.o |
35808705 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
300,48 € |
08.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220511 |
Spotreba el. energie 08/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 123,77 € |
08.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220509 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
458 257,75 € |
08.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220500 |
Progr. AM,MP a servis.podpora-elektr.regis.,el.kone |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
A.V.I.S. - International Software Distribution |
31359159 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9 000,00 € |
07.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220501 |
Predĺž.SSL certifikátu Thawte-oversi.gov.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
67,08 € |
07.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220504 |
Program právnych informácií online |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
1 438,80 € |
07.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220506 |
Pramenitá voda a prenájom dávkovačov 8/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s. r. o. |
47071982 |
Iné |
497,52 € |
07.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220508 |
Konzultačné služby 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Adval spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
790,50 € |
07.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220505 |
Monitorovanie objektu 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
07.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220507 |
Poštové služby CUD 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta |
36631124 |
Iné |
471 402,66 € |
07.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220492 |
Prenájom nebyt. priestorov 09/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AURIS a.s. |
31562621 |
Nájmy a prenájmy |
102,59 € |
06.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220496 |
Nájom Amfiteátra |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Mestská časť Bratislava-Rača |
00304557 |
Nájmy a prenájmy |
315,00 € |
06.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220498 |
Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
1 440,00 € |
06.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220493 |
Zabezp.pracovnej zdravotnej služby 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. |
35859857 |
Iné |
84,00 € |
06.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220497 |
Rev.a.final.inter.dok.DIZa APpre proj.AGEL.časť1. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
960,00 € |
06.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220494 |
Pohonné hmoty a umývanie auta 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
263,10 € |
06.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220495 |
Zab.bezpečnosti, SW podporné služby na 1r,školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANECT a.s. |
35787546 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
23 502,00 € |
06.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220483 |
Prenájom nebyt. priestorov 9/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
90,00 € |
05.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220484 |
Predĺženie domén 2ks na 3 roky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
Iné |
72,00 € |
05.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220486 |
El. stravovacie poukážky 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
5 033,70 € |
05.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220491 |
Mesačný poplatok 08/2022 - 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s |
35697270 |
Iné |
1 158,22 € |
05.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220490 |
Hromadné SMS 08-09/2022 UPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32 316,43 € |
05.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220489 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energie 9/22 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
05.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220488 |
Služby prevádzky a apl. podpory eIDAS SK za 08/22 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o |
31361552 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 200,00 € |
05.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
