| 100200328 |
Registrácia domén |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
Iné |
25,20 € |
02.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200336 |
Verejná správa- online prístup |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
Iné |
165,00 € |
02.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200337 |
Daňové centrum- online prístup |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
Iné |
291,00 € |
02.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200329 |
Práce a služby VT- prevádzka uzla siete |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
00397687 |
Iné |
1 440,00 € |
02.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200334 |
Kancelárske potreby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
268,45 € |
02.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200335 |
Kancelárske potreby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
Iné |
1 326,94 € |
02.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200326 |
Pramenitá voda a prenájom dávkovača |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Iné |
360,73 € |
31.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200327 |
Zabezpečenie prevádzky el. kom. služieb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Iné |
381 527,35 € |
31.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200323 |
Servis tlačiarne |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KODYS SLOVENSKO, s.r.o. |
31387454 |
Iné |
54,00 € |
27.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200322 |
Vyčistenie interiéru |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
180,00 € |
27.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200325 |
JUNIPER BlackEnd FW SRX4600 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Iné |
639 600,00 € |
27.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200324 |
IBM Ultrium 8 Media a IBM Tape Library |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Iné |
552 000,00 € |
27.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200321 |
Mobilné zariadenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
25.08.2020 |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200320 |
Ochranné pomôcky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
266,00 € |
24.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200319 |
Servis tlačiarní |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
Iné |
371,38 € |
24.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 480200019 |
USB Kľúče |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko |
51915529 |
Iné |
2 880,00 € |
24.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200043 |
Licencie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Onlio, a.s. |
26194813 |
Iné |
592,95 € |
24.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 480200017 |
Školenia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
Iné |
8 382,00 € |
21.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 480200018 |
Nákup HW a SW |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
Iné |
103 398,00 € |
21.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200042 |
Tlačiareň |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s. |
51915529 |
Iné |
173,59 € |
20.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200318 |
Kancelárske vybavenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Iné |
3 143,40 € |
20.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200317 |
Výpočtová technika |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Iné |
30,14 € |
19.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200315 |
Stravné poukážky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
12 088,03 € |
18.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200041 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 629,81 € |
18.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200314 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
18 678,49 € |
18.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200048 |
Rozšírenie IS Softip PROFIT PLUS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
Iné |
14 880,00 € |
18.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200040 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 680,92 € |
17.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200311 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
18 582,23 € |
17.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200313 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
49 200,00 € |
17.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200316 |
Výpočtová technika |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Iné |
22 586,46 € |
17.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
