100200439 |
Zabezpečenie prevádzky el. kom. služieb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Iné |
381 527,35 € |
03.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200438 |
Ochrana majetku formou PCO |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
03.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200440 |
Pohonné hmoty |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
224,00 € |
03.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200426 |
Sťahovacie služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
Iné |
193,20 € |
02.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200431 |
Karty PVC, pásky YMCO |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KODYS SLOVENSKO, s.r.o. |
31387454 |
Iné |
162,84 € |
02.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200428 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
02.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200429 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
02.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200430 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
02.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200433 |
Pramenitá voda a prenájom dávkovača |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Iné |
412,98 € |
02.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200435 |
Kancelárske potreby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
516,61 € |
02.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200434 |
Mobilné zariadenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
1,00 € |
02.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200427 |
práce a služby VT- prevádzka uzla siete |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
00397687 |
Iné |
1 440,00 € |
02.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200425 |
Registrácia domén 68ks |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
Iné |
816,00 € |
02.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200432 |
Inštalácia a pripojenie do dátového racku |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
A2B, s.r.o. |
36010057 |
Iné |
2 110,80 € |
02.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200436 |
Služby prevádzky a apl. podpory modulov ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
810 032,67 € |
02.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200200057 |
Služby prevádzky a apl. podpory UPVS ISPEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
8 392,64 € |
02.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200422 |
Pravidelná polročná odborná prehliadka, funkčná skúška |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DAD-TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
Iné |
2 422,60 € |
28.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200423 |
Servisná a systémová podpora |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DAD-TEL, spol. s r. o. |
00698881 |
Iné |
150,00 € |
28.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200421 |
Servisná prehliadka vozidla |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
163,76 € |
28.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200424 |
Podpora APV Profit Plus a EZO |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
Iné |
1 111,99 € |
28.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200419 |
Online certifikované štúdium- Finančné riadenie (1osoba) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
35730129 |
Iné |
900,00 € |
27.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
480200021 |
Školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
Iné |
8 382,00 € |
27.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200420 |
Notebooky Dell Latitude 20ks |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s. |
51915529 |
Iné |
15 600,00 € |
27.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200418 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
49 200,00 € |
26.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200417 |
Stravné lístky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
11 640,33 € |
23.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200416 |
Mobilné zariadenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
1,00 € |
23.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200415 |
CAK kód |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
Iné |
72,00 € |
21.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200414 |
Školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
60,00 € |
20.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200200056 |
Ročná podpora pre zariadenie FortiAnalyzer 200D |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 020,00 € |
20.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100200413 |
Predĺženie SSL certifikátu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s. r. o. |
35770929 |
Iné |
97,01 € |
19.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |