Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
100200439 Zabezpečenie prevádzky el. kom. služieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 SWAN, a.s. 47258314 Iné 381 527,35 € 03.11.2020 03.12.2020 Faktúra
100200438 Ochrana majetku formou PCO Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Ochranná služba s.r.o. 35695340 Iné 82,80 € 03.11.2020 03.12.2020 Faktúra
100200440 Pohonné hmoty Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 224,00 € 03.11.2020 03.12.2020 Faktúra
100200426 Sťahovacie služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 Iné 193,20 € 02.11.2020 09.11.2020 Faktúra
100200431 Karty PVC, pásky YMCO Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 KODYS SLOVENSKO, s.r.o. 31387454 Iné 162,84 € 02.11.2020 09.11.2020 Faktúra
100200428 Nájom nebyt. priestorov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 35565136 Nájmy a prenájmy 75,00 € 02.11.2020 18.11.2020 Faktúra
100200429 Nájom nebyt. priestorov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 35565136 Nájmy a prenájmy 75,00 € 02.11.2020 18.11.2020 Faktúra
100200430 Nájom nebyt. priestorov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 35565136 Nájmy a prenájmy 75,00 € 02.11.2020 18.11.2020 Faktúra
100200433 Pramenitá voda a prenájom dávkovača Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 AQUA CORE s.r.o. 47071982 Iné 412,98 € 02.11.2020 24.11.2020 Faktúra
100200435 Kancelárske potreby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 516,61 € 02.11.2020 24.11.2020 Faktúra
100200434 Mobilné zariadenie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Orange Slovensko a.s. 35697270 Iné 1,00 € 02.11.2020 24.11.2020 Faktúra
100200427 práce a služby VT- prevádzka uzla siete Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenská technická univerzita Bratislava 00397687 Iné 1 440,00 € 02.11.2020 24.11.2020 Faktúra
100200425 Registrácia domén 68ks Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 SK-NIC, a.s. 35698446 Iné 816,00 € 02.11.2020 24.11.2020 Faktúra
100200432 Inštalácia a pripojenie do dátového racku Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 A2B, s.r.o. 36010057 Iné 2 110,80 € 02.11.2020 24.11.2020 Faktúra
100200436 Služby prevádzky a apl. podpory modulov ÚPVS Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 GlobalTel, a.s. 35778199 Iné 810 032,67 € 02.11.2020 03.12.2020 Faktúra
200200057 Služby prevádzky a apl. podpory UPVS ISPEP Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 GlobalTel, a.s. 35778199 Iné 8 392,64 € 02.11.2020 03.12.2020 Faktúra
100200422 Pravidelná polročná odborná prehliadka, funkčná skúška Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 DAD-TEL, spol. s r.o. 00698881 Iné 2 422,60 € 28.10.2020 09.11.2020 Faktúra
100200423 Servisná a systémová podpora Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 DAD-TEL, spol. s r. o. 00698881 Iné 150,00 € 28.10.2020 18.11.2020 Faktúra
100200421 Servisná prehliadka vozidla Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 Iné 163,76 € 28.10.2020 24.11.2020 Faktúra
100200424 Podpora APV Profit Plus a EZO Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 SOFTIP, a.s. 36785512 Iné 1 111,99 € 28.10.2020 24.11.2020 Faktúra
100200419 Online certifikované štúdium- Finančné riadenie (1osoba) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 VERLAG DASHOFER, s.r.o. 35730129 Iné 900,00 € 27.10.2020 09.11.2020 Faktúra
480200021 Školenie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 Iné 8 382,00 € 27.10.2020 09.11.2020 Faktúra
100200420 Notebooky Dell Latitude 20ks Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 eD system a.s. 51915529 Iné 15 600,00 € 27.10.2020 24.11.2020 Faktúra
100200418 Poskytnutie služby podpory prevádzky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Disig, a.s. 35975946 Iné 49 200,00 € 26.10.2020 09.11.2020 Faktúra
100200417 Stravné lístky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 11 640,33 € 23.10.2020 24.11.2020 Faktúra
100200416 Mobilné zariadenie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Orange Slovensko a.s. 35697270 Iné 1,00 € 23.10.2020 24.11.2020 Faktúra
100200415 CAK kód Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 Iné 72,00 € 21.10.2020 24.11.2020 Faktúra
100200414 Školenie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 OTIDEA s.r.o. 47139200 Iné 60,00 € 20.10.2020 03.11.2020 Faktúra
200200056 Ročná podpora pre zariadenie FortiAnalyzer 200D Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 CNC a.s. 35810408 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 020,00 € 20.10.2020 24.11.2020 Faktúra
100200413 Predĺženie SSL certifikátu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 ZONER, s. r. o. 35770929 Iné 97,01 € 19.10.2020 03.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »