| 100200465 |
Oprava telefónu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
99,00 € |
25.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200464 |
Stravné lístky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
12 535,74 € |
24.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200463 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
49 200,00 € |
23.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200061 |
Školenie CheckPoint Cyber Security |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SecTec, a.s. |
44742592 |
Iné |
2 894,40 € |
19.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200461 |
Nájom a služby nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
19 008,55 € |
16.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200060 |
Nájom a služby nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Iné |
2 454,65 € |
16.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200460 |
Služby BOZP a OPP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services a.s. |
36840343 |
Iné |
48,00 € |
16.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200458 |
Spravodajský servis |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
Kultúra, média, tlač |
838,80 € |
13.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200059 |
Služby prevádzky a apl. podpory eIDAS SK |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. |
31361552 |
Iné |
4 200,00 € |
13.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200459 |
Poštové služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
138,35 € |
13.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200457 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
60,00 € |
12.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200456 |
Odber tlače |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
Iné |
37,73 € |
11.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200455 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
Iné |
60,00 € |
11.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200453 |
Mobilné zariadenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
1,00 € |
11.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200454 |
Ochrana majetku formou PCO |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
BONUL s.r.o. |
36528170 |
Iné |
78,00 € |
11.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200333 |
Služby prevádzky a apl. podpory modulov ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
989 697,60 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200452 |
Reprezentačné |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
Iné |
420,00 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200058 |
Workshop prototypovanie v nástroji |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská User Experience Asociácia (SUXA) |
51018756 |
Iné |
860,00 € |
10.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200450 |
Spotreba el. energie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 896,54 € |
09.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200451 |
Poštové služby CUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
272 431,12 € |
09.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200449 |
Prenájom rohoží |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
10,09 € |
06.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200448 |
Uskladnenie pneumatík motorových vozidiel |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
120,02 € |
05.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200446 |
Ochranné pomôcky, dezinfekcia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
415,00 € |
04.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200443 |
Prezutie pneumatík služobných motorových vozidiel |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
120,02 € |
04.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200444 |
Mesačný poplatok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
1 246,06 € |
04.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200445 |
Hromadné SMS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
32 198,34 € |
04.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200442 |
Služby prevádzky a apl. podpory modulov ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
77 705,19 € |
04.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200447 |
Servis tlačiarne Kyocera |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
Iné |
167,95 € |
04.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200437 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AURIS a.s. |
31562621 |
Nájmy a prenájmy |
102,59 € |
03.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200441 |
eIDAS - CEP zmeny procesov, etapa testovania APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
44 016,00 € |
03.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
