| 100200256 |
Spotreba el. energie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 999,29 € |
07.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200258 |
Pramenitá voda a prenájom dávkovača |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Iné |
299,11 € |
07.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200261 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
Iné |
60,00 € |
07.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200259 |
Služby BOZP a OPP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services a.s. |
36840343 |
Iné |
48,00 € |
07.07.2020 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200255 |
Školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
Iné |
48,00 € |
06.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200252 |
Mobilné zariadenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
06.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200253 |
Mobilné zariadenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
06.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200254 |
Mobilné zariadenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
06.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200249 |
Zabezpečenie prevádzky el. kom. služieb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Iné |
381 527,35 € |
06.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200250 |
Mesačný poplatok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Iné |
1 230,41 € |
06.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200251 |
Hromadné SMS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Iné |
37 424,74 € |
06.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200248 |
Pohonné hmoty |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Iné |
317,99 € |
06.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200245 |
SSL certifikát |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Zoner s.r.o. |
35770929 |
Iné |
1 962,00 € |
03.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200242 |
SSL certifikát |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Zoner s.r.o. |
35770929 |
Iné |
102,17 € |
03.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200243 |
SSL certifikát |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Zoner s.r.o. |
35770929 |
Iné |
102,17 € |
03.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200244 |
SSL certifikát |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Zoner s.r.o. |
35770929 |
Iné |
102,17 € |
03.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200247 |
Prevádzkové náklady |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,00 € |
03.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200246 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Nájmy a prenájmy |
95,97 € |
03.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200240 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a. s. |
36389757 |
Nájmy a prenájmy |
66 074,15 € |
02.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200239 |
Média a služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a. s. |
36389757 |
Nájmy a prenájmy |
21 878,03 € |
02.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200241 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AURIS a.s. |
31562621 |
Nájmy a prenájmy |
102,59 € |
02.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200231 |
Registrácia a predĺženie platnosti domén |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
Iné |
628,80 € |
01.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200232 |
Práce a služby VT- prevádzka uzla siete |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
1 440,00 € |
01.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200236 |
Kancelárske potreby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
32,23 € |
01.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200238 |
Licencie pre tlačový server |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
Iné |
456,00 € |
01.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200033 |
Posuvné lyžiny |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s. |
51915529 |
Iné |
75,41 € |
01.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200235 |
Tonery |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Iné |
902,64 € |
01.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200237 |
Kancelárske potreby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 522,04 € |
01.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200234 |
Služby prevádzky a apl. podpory modulov ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
978 285,60 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200233 |
Práce a služby VT- peering |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
3 117,60 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
