Faktúra č. 100200279
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: Lindrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo faktúry: 100200279
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 17.07.2020
- Celková hodnota: 10,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 150-2017/466-22547
- Dátum zverejnenia: 28.07.2020
- Poznámka: