| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 1000002455 |
Vykonanie arboristických prác na pozemku ÚVSR v Rusovciach - park, STS OPT |
Arbor Vitae - Arboristika |
1 800,00 € |
29.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002450 |
Odborný audit časti projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach, STS-IO |
I.N.I., s. r. o. |
2 340,00 € |
28.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002448 |
Publikácia ÚV SR zameraná na projekty financované z EŠIF 2014-2020" v náklade 3000 ks, OIP |
Stredná odborná škola polygrafická |
15 400,00 € |
27.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002449 |
Tlač a zviazanie vládneho materiálu "Správa o právach a postavení príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2017-2018"" - 100 ks v SJ, 80 ks v AJ, ÚSVNM |
Kancelária NR SR |
2 246,86 € |
27.05.2019 |
Objednávka |
| 2000001268 |
Cukrárenské výrobky (torty, zákusky) , OS |
Danela, s. r. o. |
4 000,00 € |
27.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002441 |
Fitnes zariadenia pre ÚZ Bôrik, ÚZ Bôrik |
ProActive s. r. o. |
23 721,07 € |
24.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002442 |
Kompletné čistenie prečerpávacej stanice - odkalenie v priestoroch ÚZ hotel Bôrik |
KANAL M.P.S |
747,40 € |
24.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002443 |
Zabezpečenie autokozmetiky, STS-OA |
Group INDORS, s. r. o. |
1 946,40 € |
24.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002444 |
Oprava plynového kotla K1 MGK 130, STS-OPT |
Pavol Vlkovič - Bioplyn |
1 027,20 € |
24.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002445 |
Likvidácia toxického odpadu v priestoroch kaštieľa Rusovce, STS-OPT |
Redinex, s. r. o. |
2 220,00 € |
24.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002440 |
Prenájom priestorov v termíne 7.6.2019 pre 80 osôb,OPNS |
Technická univerzita Košice |
45,97 € |
23.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002435 |
Zabezpečenie prepravy na školenie "Implementácia EŠIF 2014-2020 VII" v termíne 27.-28.5.2019 na trase Bratislava-Šamorín a späť, OIP |
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. |
357,60 € |
22.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002438 |
Norma STN "ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie" v elektronickej forme, OPK |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
41,44 € |
22.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002439 |
Výmena nefunkčného elektrického pohonu ventilu ústredného kúrenia, STS-OPT |
Johnson Controls, s. r. o. |
246,00 € |
22.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002430 |
Zabezpečenie školenia "Implementácia pre Nórsky finančný mechanizmus a finančný mechanizmus EHP v PO 2014-2020 VII", ORaKBFN |
MEGA Education, s. r. o. |
3 800,17 € |
20.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002433 |
Oprava chladničky Elektronic, STS-OS |
Peter Šarmír |
76,00 € |
20.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002434 |
Motorový olej Castrol Edge Professional LLIII 5W-30 1L - 100 ks, STS-OA |
Tomáš Teniak TENA OIL |
863,00 € |
20.05.2019 |
Objednávka |
| 2000001255 |
Potraviny - koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
4 000,00 € |
20.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002427 |
Zabezpečenie školenia "Implementácia EŠIF 2014-2020 VII., OIP |
MEGA Education, s. r. o. |
14 177,77 € |
17.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002428 |
Služby spojené s odvzdušnením, napustením plynu, uvednie plynovodu do prevádzky do objektu ÚV SR-Nám.slobody 29, STS-OPT |
Dušan Kandela - cd REVYTEZ |
200,40 € |
17.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002420 |
Stavebné úpravy kuchynských priestorov spojené s úpravou povrchu a konštrukčných prác v budove ÚV SR, STS-OPT |
Enfield, s. r. o. |
2 869,54 € |
15.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002421 |
Oprava a údržba kávovarov JURA a Saeco, STS-OPT |
COFFEE CLINIC, s. r. o. |
180,00 € |
15.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002422 |
Monitoring printových a elektronických médií v mesiaci jún 2019, TIO |
Slovakia Online, s. r. o. |
7 215,60 € |
15.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002415 |
Servis frankovacieho zariadenia, toner do frankovacieho zariadenia, OIES |
MAILTEC Slovakia, s. r. o. |
289,80 € |
13.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002417 |
Predĺženie predplatného licencie na Autodesk LT 2018 s platnosťou 2 roky - 3 ks, OIES |
AutoCont SK, s. r. o. |
2 793,60 € |
13.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002412 |
Obed a občerstvenie 15.5.2019 na výjazdovom rokovaní vlády SR v Trebišove, OS |
Cirkevná SOŠ sv. Jozafáta |
2 933,40 € |
07.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002413 |
Občerstvenie 14.5.2019 na výjazdovom rokovaní vlády SR v Hanušovciach nad Topľou, OS |
Základná škola |
996,00 € |
07.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002414 |
Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac máj 2019, ÚZ Bôrik |
RE+MI, s. r. o. |
800,00 € |
07.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002409 |
Predplatné na obdobie 1 roka "Verejné obstarávanie profi", SVO |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o. |
475,20 € |
06.05.2019 |
Objednávka |
| 1000002410 |
Oprava kávovaru JURA, STS-OPT |
COFFEE CLINIC, s. r. o. |
260,00 € |
06.05.2019 |
Objednávka |
