Objednávka č. 2000001974
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Metro &Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Matea Bucalo
- Funkcia: riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001974
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS
- Dátum vyhotovenia: 30.06.2022
- Celková hodnota: 10 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 14.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100001354/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 45,72 € | 12.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001366/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 23,33 € | 14.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001402/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 57,37 € | 21.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001403/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 10,30 € | 21.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001404/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 17,00 € | 21.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001405/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 17,70 € | 21.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra |