Objednávka č. 2000001965
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001965
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bôrik
- Dátum vyhotovenia: 27.05.2022
- Celková hodnota: 20 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 06.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100001550/2022 | Potraviny, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 383,89 € | 10.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
3100001551/2022 | Potraviny, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 445,26 € | 10.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
3100001651/2022 | Potraviny, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 630,74 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
3100001652/2022 | Potraviny, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 177,73 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra |