Objednávka č. 2000001955
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001955
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS
- Dátum vyhotovenia: 25.04.2022
- Celková hodnota: 12 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 06.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000810/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 101,96 € | 04.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000807/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 40,37 € | 04.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000858/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 77,73 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000889/2022 | Koloniálny tovar, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 19,55 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000929/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 29,22 € | 18.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000985/2022 | Potraviny, koloniálny tovar, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 22,64 € | 27.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000991/2022 | Potraviny, koloniálny tovar, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 17,00 € | 30.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001018/2022 | Potraviny, koloniálny tovar, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 5,58 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001074/2022 | Potraviny, koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 8 851,22 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001184/2022 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 113,56 € | 16.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001259/2022 | Potraviny, koloniálny tovar, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 45,96 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra |