Objednávka č. 2000001939
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001939
- Popis objednaného plnenia: Mäso, mäsové výrobky, nápoje, koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bystrica
- Dátum vyhotovenia: 10.02.2022
- Celková hodnota: 2 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 01.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000343/2022 | Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 262,23 € | 09.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000408/2022 | Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 239,80 € | 15.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000409/2022 | Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 202,79 € | 15.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000475/2022 | Potraviny kolon.tovar ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 318,63 € | 23.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000535/2022 | Potraviny ÚZ Banská Bystrica, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 303,33 € | 30.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000536/2022 | Potraviny ÚZ Banská Bystrica, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 240,28 € | 30.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000631/2022 | Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 387,21 € | 07.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000687/2022 | Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 291,67 € | 21.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000744/2022 | Potraviny ÚZ Banská Bystrica, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 126,01 € | 28.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra |