Objednávka č. 2000001938
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001938
- Popis objednaného plnenia: Mäso, mäsové výrobky, nápoje, koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Košice
- Dátum vyhotovenia: 10.02.2022
- Celková hodnota: 3 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 01.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000391/2022 | Potraviny,kol.tov.mäso ÚZ Košice, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 385,11 € | 08.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000392/2022 | Potraviny,kol.tovar,mäso ÚZ Košice,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 72,35 € | 10.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000888/2022 | Mäso,mäsové výrobky,koloniálny tovar, ÚZKE | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 241,84 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000769/2022 | Potraviny ÚZ Košice, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 190,25 € | 02.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000958/2022 | Potraviny ÚZ Košice, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 254,47 € | 24.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000993/2022 | Potraviny, ÚZKE | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 154,96 € | 30.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001158/2022 | Potr.,mäs.výr.,kol.tov.ÚZ Košice | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 105,07 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001800/2022 | Potraviny,mäso,kol.tov.ÚZ Košice, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 144,38 € | 29.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002119/2022 | Potraviny ÚZ Košice, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 45,34 € | 08.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002297/2022 | Potraviny ÚZ Košice, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 112,29 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |