Objednávka č. 2000001937
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001937
- Popis objednaného plnenia: Mäso, mäsové výrobky, nápoje, koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Kamzík
- Dátum vyhotovenia: 10.02.2022
- Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 01.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000305/2022 | Potraviny, ÚZ Kamzík ,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 338,55 € | 03.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000852/2022 | Potraviny kolon.tovar ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 634,30 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001358/2022 | Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 487,87 € | 13.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001522/2022 | Potraviny,kolon.tov. ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 289,19 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002186/2022 | Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 303,81 € | 14.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra |