Objednávka č. 2000001843
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001843
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, STS-OS
- Dátum vyhotovenia: 19.07.2021
- Celková hodnota: 4 990,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 22.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100001159/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 18,80 € | 11.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
3100001199/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 72,23 € | 16.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
3100001209/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,59 € | 18.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
3100001222/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 102,07 € | 24.08.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
3100001252/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 55,57 € | 26.08.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
3100001270/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 46,12 € | 30.08.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
3100001300/2021 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2 119,21 € | 06.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
3100001333/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 29,67 € | 07.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
3100001399/2021 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 41,36 € | 21.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
3100001402/2021 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 44,65 € | 21.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
3100001429/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 13,88 € | 27.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
3100001439/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,21 € | 29.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
3100001458/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 25,98 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra |