Objednávka č. 2000001843

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Peter Orolín
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 2000001843
  • Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, STS-OS
  • Dátum vyhotovenia: 19.07.2021
  • Celková hodnota: 4 990,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001159/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,80 € 11.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001199/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 72,23 € 16.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001209/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7,59 € 18.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001222/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 102,07 € 24.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001252/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 55,57 € 26.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001270/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 46,12 € 30.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001300/2021 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 119,21 € 06.09.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001333/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,67 € 07.09.2021 05.10.2021 Faktúra
3100001399/2021 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 41,36 € 21.09.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001402/2021 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 44,65 € 21.09.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001429/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,88 € 27.09.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001439/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7,21 € 29.09.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001458/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,98 € 30.09.2021 21.10.2021 Faktúra
Tlačiť