Objednávka č. 2000001806
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001806
- Popis objednaného plnenia: Koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, STS-OS
- Dátum vyhotovenia: 18.05.2021
- Celková hodnota: 4 990,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 27.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000719/2021 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2 858,92 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000755/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 178,51 € | 07.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000753/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 8,83 € | 07.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000778/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 50,88 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000776/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 9,63 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000851/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 78,26 € | 23.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000848/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 25,92 € | 23.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000854/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 33,50 € | 25.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000897/2021 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 22,61 € | 30.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000937/2021 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 88,75 € | 06.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000942/2021 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 3 257,86 € | 06.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001004/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 101,00 € | 14.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001026/2021 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 47,39 € | 20.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001052/2021 | Koloniálny tovar, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 76,95 € | 26.07.2021 | 23.08.2021 | Faktúra |