Objednávka č. 2000001780
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín
- Funkcia: poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001780
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, STS-OS
- Dátum vyhotovenia: 23.03.2021
- Celková hodnota: 4 990,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 01.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000412/2021 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 41,07 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000483/2021 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 38,05 € | 14.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000511/2021 | Potraviny, koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 3,06 € | 22.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000538/2021 | Potraviny, koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 14,71 € | 27.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000539/2021 | Potraviny, koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 17,82 € | 27.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000544/2021 | Potraviny, koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 69,59 € | 28.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000565/2021 | Potraviny, koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2,63 € | 30.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000570/2021 | Potraviny, koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 14,75 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000592/2021 | Potraviny, koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 702,14 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000633/2021 | Potraviny, koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 79,62 € | 12.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000636/2021 | Potraviny, koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 6,38 € | 12.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000665/2021 | Koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 23,77 € | 19.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000666/2021 | Koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2,42 € | 19.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000718/2021 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 41,99 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra |