Objednávka č. 2000001454

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Norbert Part
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
  • Kategória:
  • Číslo objednávky: 2000001454
  • Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, STS-OS
  • Dátum vyhotovenia: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000005/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,98 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000059/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,03 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000279/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,74 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000285/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,96 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000360/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 693,83 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000107/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 386,21 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
Tlačiť