Objednávka č. 2000001454
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000001454
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, STS-OS
- Dátum vyhotovenia: 31.12.2019
- Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100000005/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 18,98 € | 08.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
3100000059/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 6,03 € | 24.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
3100000279/2020 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 32,74 € | 25.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
3100000285/2020 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 20,96 € | 26.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
3100000360/2020 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2 693,83 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
3100000107/2020 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2 386,21 € | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra |