Objednávka č. 2000001443
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.
- IČO: 36536776
- Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000001443
- Popis objednaného plnenia: Pekárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, ÚZ Bôrik
- Dátum vyhotovenia: 23.12.2019
- Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100000052/2020 | Chlieb, pečivo, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 231,63 € | 24.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
3100000028/2020 | Pekárenské výrobky 01 2020, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 31,85 € | 16.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
3100000094/2020 | Chlieb,pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 294,02 € | 17.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
3100000287/2020 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 339,01 € | 26.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
3100000387/2020 | Chlieb, pečivo 02 2020, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 179,88 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
3100000511/2020 | Chlieb,pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 173,27 € | 01.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
3100000559/2020 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 16,75 € | 08.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
3100000207/2020 | Chlieb,pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 222,01 € | 14.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
3100000926/2020 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 74,15 € | 18.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
3100000952/2020 | Chlieb, pečivo, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 98,25 € | 26.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
3100001022/2020 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 132,51 € | 07.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
3100001104/2020 | Chlieb, pečivo, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 145,07 € | 21.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
3100001124/2020 | Chlieb, pečivo, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 129,43 € | 29.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
3100001217/2020 | Chlieb, pečivo, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 132,46 € | 14.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
3100001225/2020 | Chlieb, pečivo, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 124,35 € | 17.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
3100001360/2020 | Chlieb, pečivo 08 2020, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 110,74 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
3100001411/2020 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 173,68 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
3100001277/2020 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 150,07 € | 28.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
3100001428/2020 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 143,37 € | 29.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
3100001527/2020 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 146,61 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
3100001567/2020 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 77,70 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
3100001598/2020 | Chlieb,pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 34,65 € | 29.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
3100001678/2020 | Chlieb, pečivo, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 36,73 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
3100001750/2020 | Chlieb, pečivo 11 2020, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 30,39 € | 23.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
3100001911/2020 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 62,43 € | 16.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
3100001924/2020 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 14,17 € | 17.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
3100002004/2020 | Chlieb, pečivo, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 31,42 € | 08.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra |