Objednávka č. 2000001443

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Norbert Part
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
  • Kategória:
  • Číslo objednávky: 2000001443
  • Popis objednaného plnenia: Pekárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, ÚZ Bôrik
  • Dátum vyhotovenia: 23.12.2019
  • Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000052/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 231,63 € 24.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000028/2020 Pekárenské výrobky 01 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 31,85 € 16.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000094/2020 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 294,02 € 17.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000287/2020 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 339,01 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000387/2020 Chlieb, pečivo 02 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 179,88 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000511/2020 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 173,27 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000559/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 16,75 € 08.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000207/2020 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 222,01 € 14.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000926/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 74,15 € 18.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000952/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 98,25 € 26.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100001022/2020 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 132,51 € 07.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100001104/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 145,07 € 21.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001124/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 129,43 € 29.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001217/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 132,46 € 14.08.2020 08.09.2020 Faktúra
3100001225/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 124,35 € 17.08.2020 08.09.2020 Faktúra
3100001360/2020 Chlieb, pečivo 08 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 110,74 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001411/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 173,68 € 21.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001277/2020 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 150,07 € 28.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001428/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 143,37 € 29.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001527/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 146,61 € 13.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001567/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 77,70 € 20.10.2020 27.10.2020 Faktúra
Tlačiť