Objednávka č. 2000001372
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000001372
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS
- Dátum vyhotovenia: 01.10.2019
- Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 10.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100002122/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 3,20 € | 14.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3100002209/2019 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2,50 € | 26.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3100002306/2019 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 9,14 € | 05.12.2019 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3100002307/2019 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 6 030,11 € | 05.12.2019 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3100002297/2019 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 10,99 € | 05.12.2019 | 20.02.2020 | Faktúra |