Objednávka č. 2000001297
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000001297
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS
- Dátum vyhotovenia: 15.07.2019
- Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 25.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100001269/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 89,82 € | 29.07.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001345/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2,04 € | 07.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001346/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 10,08 € | 07.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001347/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 107,41 € | 07.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001397/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,74 € | 13.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001489/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 218,48 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001575/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,72 € | 10.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001699 | Potraviny, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1,92 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001700 | Potraviny, 102019, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 28,51 € | 03.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001701 | Potraviny, 092019, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 735,50 € | 03.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001934/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 55,19 € | 28.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3100002006/2019 | Potraviny 10 2019, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,62 € | 04.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3100002007/2019 | Potraviny 10 2019, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2 239,91 € | 04.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra |