Objednávka č. 2000001272

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Norbert Part
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
  • Kategória:
  • Číslo objednávky: 2000001272
  • Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019
  • Dátum vyhotovenia: 18.06.2019
  • Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001161/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 116,46 € 04.07.2019 06.08.2019 Faktúra
3100001213/2019 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 316,30 € 16.07.2019 08.08.2019 Faktúra
3100001265/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 202,87 € 26.07.2019 19.08.2019 Faktúra
3100001338/2019 Potraviny, 072019, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 312,35 € 07.08.2019 10.09.2019 Faktúra
3100001424/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 277,78 € 15.08.2019 10.09.2019 Faktúra
3100001517/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 67,92 € 05.09.2019 15.10.2019 Faktúra
3100001518/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 203,64 € 05.09.2019 15.10.2019 Faktúra
Tlačiť