Objednávka č. 2000001117
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000001117
- Popis objednaného plnenia: Potraviny - koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS
- Dátum vyhotovenia: 19.12.2018
- Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 03.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100000068/2019 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 10,78 € | 30.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
3100000083/2019 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2 183,85 € | 04.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
3100000203/2019 | Koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 38,18 € | 18.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
3100000268/2019 | Koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 777,00 € | 04.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra |