Objednávka č. 2000001115
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.
- IČO: 36536776
- Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000001115
- Popis objednaného plnenia: Pekárenský tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, ÚZ Bôrik
- Dátum vyhotovenia: 19.12.2018
- Celková hodnota: 10 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 03.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000022/2019 | Chlieb, pečivo 012019, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 33,42 € | 15.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3100000056/2019 | Chlieb, pečivo 012019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 145,42 € | 24.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3100000146/2019 | Pekárenské výrobky 012019, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 242,22 € | 05.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3100000176/2019 | Chlieb, pečivo, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 151,54 € | 14.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3100000242/2019 | Chlieb, pečivo, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 240,24 € | 26.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3100000294/2019 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 228,97 € | 07.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3100000381/2019 | Chlieb, pečivo 03 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 154,59 € | 19.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3100000412/2019 | Chlieb, pečivo 03 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 258,69 € | 25.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3100000465/2019 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | Stavebné práce, opravárenské práce | 270,50 € | 03.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000602/2019 | Pekárenské výrobky 04 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 271,02 € | 17.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3100000619/2019 | Chlieb, pečivo 04 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 235,89 € | 26.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3100000686/2019 | Pekárenské výrobky 04 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 126,69 € | 06.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3100000754/2019 | Chlieb, pečivo 05 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 182,48 € | 15.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3100000813/2019 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 319,11 € | 24.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3100000914/2019 | Pekárenské výrobky 05 2019, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 354,31 € | 06.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3100000999/2019 | Chlieb, pečivo, 062019, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 361,93 € | 19.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001038/2019 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 274,52 € | 26.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001132/2019 | Pekárenské výrobky 06 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 241,04 € | 08.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001276/2019 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 79,07 € | 30.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001277/2019 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 33,00 € | 30.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001426/2019 | Pekárenský tovar, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 23,98 € | 16.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001435/2019 | Pekárenský tovar, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 4,67 € | 20.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001487/2019 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 49,06 € | 02.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001523/2019 | Pekárenské výrobky 08 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 52,50 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001607/2019 | Pekárenské výrobky 08 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 97,81 € | 26.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001670 | Chlieb, pečivo 09 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 260,73 € | 30.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001741 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 251,95 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001856 | Chlieb,pečivo, 10/2019, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 278,15 € | 21.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001915 | Pekárenské výrobky 10 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 278,82 € | 24.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3100002111/2019 | Chlieb, pečivo 10 2019, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 271,31 € | 08.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3100002133/2019 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 152,16 € | 14.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3100002286/2019 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 351,48 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3100002221/2019 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 382,67 € | 29.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3100002413/2019 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 281,25 € | 16.12.2019 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3100002511/2019 | Chlieb,pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 327,53 € | 08.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |