Objednávka č. 2000001083

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Norbert Part
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
  • Kategória:
  • Číslo objednávky: 2000001083
  • Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, STS-OS
  • Dátum vyhotovenia: 21.11.2018
  • Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002155/2018 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash&Carry SR 45952671 57,31 € 10.12.2018 11.01.2019 Faktúra
3100002196/2018 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash&Carry SR 45952671 Stavebné práce, opravárenské práce 51,61 € 14.12.2018 15.01.2019 Faktúra
3100002223/2018 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash&Carry SR 45952671 2,41 € 18.12.2018 15.01.2019 Faktúra
3100002226/2018 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash&Carry SR 45952671 11,42 € 18.12.2018 15.01.2019 Faktúra
3100002281/2018 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 887,89 € 04.01.2019 31.01.2019 Faktúra
Tlačiť