Objednávka č. 2000001083
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000001083
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, STS-OS
- Dátum vyhotovenia: 21.11.2018
- Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 27.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100002155/2018 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 57,31 € | 10.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
3100002196/2018 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | Stavebné práce, opravárenské práce | 51,61 € | 14.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||
3100002223/2018 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 2,41 € | 18.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
3100002226/2018 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 11,42 € | 18.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
3100002281/2018 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 887,89 € | 04.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |