Objednávka č. 2000001009
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000001009
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, OS
- Dátum vyhotovenia: 11.09.2018
- Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 17.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100001688/2018 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 8,10 € | 11.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
3100001754/2018 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 25,07 € | 22.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
3100001780/2018 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 88,99 € | 26.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
3100001810/2018 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 1 830,56 € | 05.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
3100001923/2018 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 1,90 € | 15.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
3100002014/2018 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 19,67 € | 27.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
3100002057/2018 | Potraviny koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 1 272,26 € | 04.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra |